Noen ganger som en liten bedrift, kan en leverandør tilby spesielle rabatter eller rabatter for å kjøpe en viss mengde . De fleste rabatter innebære å samle bevis for kjøpet ( UPC -koder ) sammen med kvitteringer og en spesiell rabatt skjema med din kontaktinformasjon. Feil håndtering av en rabatt i QuickBooks selskap filer kan føre til å bli beskattet på mengden av rabatt som om det var inntekt. Noen ganger leverandører vil tilby rabatter hvis kundene kjøpe et bestemt produkt eller en bestemt mengde av et produkt. Begge typer Rabatten kan bli registrert i QuickBooks . Instruksjoner
Entering Rabatter tilbys til deg av Leverandører
en

Noter rabatt på memo linje på ene bestillingen eller regningen skjermen. Memo linje skal tjene til å minne deg på at en bestemt transaksjon har en forventet rabatt på vei . Sette den på memo linjen vil bety rabatt beløpet vil ikke bli lagt ut . Sørge for at kundene ikke ser fakturaene med noter av rabatter på dem , de kan forvente deg å gi dem en rabatt hvis de ser det
2

Åpne sjekken register vinduet i QuickBooks når du mottar . rabatten sjekke . Ta opp sjekken som et innskudd . Hvis dette er en rabatt sjekk for kontorrekvisita kjøpt , vil kontoen du vil bruke være " kontorrekvisita. " Kontroller at innskuddskonto brukes er den samme kontoen som ble brukt for det opprinnelige kjøpet . Hvis dette er ført som «andre inntekter », vil du bli beskattet på det på slutten av året .
3

Lag et notat på memo linjen. Når rabatten er mottatt, går tilbake til transaksjonen og plasserer du en asterisk eller annen indikator på at rabatten er betalt.
Entering Rabatter som tilbys av leverandører gjennom selskapet ditt til kunder

4

Lag en " Andre omløpsmidler " konto. Klikk på " List "-knappen på toppen av baren menyen . Rull ned til " kontoplan " og klikk på den. Når kontoplanen åpnes, trykke " CTRL" tasten med "N "-tasten. "Add New Account "-vinduet åpnes . Velg " Andre typer "-menyen og bla ned til " Andre omløpsmidler . " Navngi den nye kontoen " Rabatter Fordringer "
5

Lag en rabatt -type faktura element. Gå til " Lister " -menyen øverst på menylinjen og klikk på " Item List ". Hold " Ctrl" og " N " for å lage en ny rabatt element. Navngi denne rabatten elementet , slik at du enkelt kan identifisere den med den spesielle rabatt du prøver å jobbe med. " Produsentens rabatt " ville være et passende navn . En rabatt kan enten være en prosentandel av av elementet selges eller et bestemt beløp , som skal legges inn i "Amount " boksen . Kontoen skal være " Rabatter Fordringer . " Dette vil rabatt kostnaden for kunden samtidig holde orden på hvor mye rabatter owed ​​til deg av leverandøren .
6

Lag en kreditnota når du mottar kreditnotaen fra leverandøren. Åpne "Enter Bills " skjerm . Klikk på sirkelen ved siden av " Credit" i øvre venstre hjørne av regningen skjermen , under " Forrige " og " Neste "-knapper .
7

Sett leverandøren som har sendt rabatt sjekk i leverandørens linje. Klikk på "Kostnader "-fanen og sette " Rabatter Fordringer " i kontoen boksen og mengden av rabatt sjekk i mengden kolonnen. Klikk " Lagre og lukk ".